新余日报社2015年部门决算

2016年10月09日

新余日报社2015年部门决算

目    录

第一部分  新余日报社概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  新余日报社2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  新余日报社2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分  概况

一、部门主要职能

新余日报社是主办市委机关报的市委直属新闻单位。主要职能是采编出版发行新余日报、新余晚报,以及新余发布“两微一端”、新余手机报、新余新闻网的采编发布,宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的重大部署和中心工作,为全市推进“四个全面”战略营造良好的舆论氛围。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分  新余日报社2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1158.89万元,其中上年结转和结余 77.17 万元,较上年增长26.30 %;本年收入合计 1081.72 万元,较上年增长7.87%,主要原因是:根据市委常委会纪要第59号文,追拨了财政专项补贴。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1081.72万元(含纳入财政管理的广告收入588.47万元),占100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1044.44万元,其中本年支出合计1044.44万元,较上年增长5.85%,主要原因是:2015年调资;年末结转和结余114.44 万元,较上年增长48.30 %,主要原因是:预扣个人养老保险和个人职业年金。

本年支出的具体构成为:基本支出1044.44万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为971.42万元(含纳入财政管理的广告收入670万元,财政拔款224.25万元,上年结转77.17万元),决算数为1044.44万元,完成年初预算的107.52%,主要原因是:大力投入新媒体发展,用于聘用人员经费以及相关维护。

按功能分类科目分:文化体育与传媒支出年初预算数为971.42万元,决算数为1044.44 万元,完成年初预算的107.52%。

按经济分类科目分:工资福利支出643.63万元,较上年增长10.84%,主要原因是2015年调资;商品和服务支出 315.67万元,较上年下降0.08 %,主要原因是:严格控制“三公”经费和办公经费的开支;对个人和家庭补助支出82.07万元,较上年增长5.37 %,主要原因是:退休人员调资和住房公积金缴款基数调整,其他资本性支出3.07万元,较上年下降75.12%,主要原因:对办公设备购置进行严格控制。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费20.68万元,较上年下降3.6%,主要原因是:加强办公经费管理。其中:办公费19.32万元,印刷费1.36万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为21.42万元,决算数为7.34万元,完成预算的34.3 %,决算数较上年下降56.49%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 4 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为5.31  万元,完成预算的35.4 %,决算数较上年下降64.43 %。主要原因是:对公务接待费的开支进行严格管控。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.42 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为 0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.42 万元,决算数为 2.03万元,完成预算的83.88 %,决算数较上年增长6.19%。主要原因是:多次接待省记协大型会议。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额3.069万元,其中:政府采购货物支出3.069万元。授予中小企业合同金额3.069万元,占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门没有车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本年度未有绩效管理项目。

第三部分  新余日报社2015年部门决算表

(详见附表)

附件:

 1.XLS

2.XLS

3.XLS

4.XLS

5.XLS

6.XLS

7.XLS

8.XLS

9.XLS

返回首页
返回顶部